1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-349-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE PAN, Enero 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 168669,0002 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ESPIGA DE ORO Razón Social PANIFICADORA LA ESPIGA DE ORO LTDA R.U.T. 85.192.900-2 Sucursal LA ESPIGA DE ORO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 534,2 kilogramo Pan Corriente Pan Corriente $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.346 $ 583.346 50181901 Pan fresco 176,66 kilogramo Pan de Molde Pan de Molde $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.385 $ 304.385

Total Neto	$ 887.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.669
TOTAL OC	$ 1.056.401