1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-3490-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7028 Usuario SIGFE José Miguel Retamal Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 269040 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTERMED Razón Social MASTERMED SPA R.U.T. 76.446.728-0 Sucursal MASTERMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 1000 Unidad Tapa Obturación Roja. Tapa Obturación Roja. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 10000 Unidad PECHERA PLASTICA DESECHABLE CON MANGAS PECHERA PLASTICA DESECHABLE CON MANGAS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000

Total Neto	$ 1.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.040
TOTAL OC	$ 1.685.040