1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-3760-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos Atroscopia Pcte: Matias N.H./FC 19.08.2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-74-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna * Impuesto 17613 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenys Med Razón Social ARENYS MED S.A. R.U.T. 76.901.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arenys Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1 Unidad SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N°2 COD. 7210914 SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N°2 COD. 7210914 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 42312201 Sutura 2 Unidad SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N°2 COD. 7210915 SUTURA Y AGUJA ULTRABRAID N°2 COD. 7210915 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800

Total Neto	$ 92.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.613
TOTAL OC	$ 110.313