1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-3776-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Protesis Dentales Octubre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8572 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol Gonzalez Mendoza Razón Social MARISOL DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA R.U.T. 12.034.570-2 Sucursal Marisol Gonzalez Mendoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 23 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.000 $ 1.357.000 30201903 Unidades dentales 16 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 1.917.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.917.000

Justificación de exención de impuesto