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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057510-4209-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA ANUAL EQ. KINESIOLOGIA ENRAF NONIUS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2142-42-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
199114,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.625.550-1 |
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Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141804
| Inspección de equipamientos | 1 | Unidad | EQUIPO ULTRTERMIA CURAPULS 670 | EQUIPO ULTRTERMIA CURAPULS 670 |
$ 442.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 442.470
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$ 442.470
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81141804
| Inspección de equipamientos | 1 | Unidad | EQUIPO ULTRATERMIA CURAPLUS 970 | EQUIPO ULTRATERMIA CURAPLUS 970 |
$ 605.503,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 605.503
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$ 605.503
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Total Neto
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$ 1.047.973
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.115
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$ 1.247.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.