1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-4291-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS DICIEMBRE 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Carlos Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SAN CAR R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 187697,2 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. Razón Social EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.112.212-6 Sucursal Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295420 Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren 12 Unidad DETERGENTE RAPIDICE OPA 28 DÍAS DETERGENTE RAPIDICE OPA 28 DÍAS $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.880 $ 479.880 11162111 Malla 10 Unidad ASA CON MALLA ROTH COD: 715050 ASA CON MALLA ROTH COD: 715050 $ 50.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.000 $ 508.000

Total Neto	$ 987.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.697
TOTAL OC	$ 1.175.577