1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-4454-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE Ss. PARA LAVADO DE CAJA FET II NOVIEMBRE 2022. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-29-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA HERRERA CONSTANZO Razón Social ANA MARIA HERRERA CONSTANZO R.U.T. 17.196.015-0 Sucursal ANA MARIA HERRERA CONSTANZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 23 Unidad LAVADO DE CAJA INSTRUMENTAL LAVADO DE CAJA INSTRUMENTAL $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 184.000

Justificación de exención de impuesto