1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-5517-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS JUNIO 2025 (C.A. - FNB) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5571 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 179637,4 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDCARE SPA Razón Social REDCARE SPA. R.U.T. 77.963.381-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDCARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311537 Tijeras para vendajes o sus accesorios 50 Unidad VENDA OXIDO DE ZINC 10 CMS*10MT. CODIGO: 650941 VENDA OXIDO DE ZINC 10 CMS*10MT. CODIGO: 650941 $ 10.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.500 $ 503.500 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 60 Unidad GEL HIDROACTIVO ESTERIL HIDROCOLOIDE DE 30 GRS. CODIGO: 187987 GEL HIDROACTIVO ESTERIL HIDROCOLOIDE DE 30 GRS. CODIGO: 187987 $ 7.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.960 $ 441.960

Total Neto	$ 945.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.637
TOTAL OC	$ 1.125.097