1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-6280-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ELÉCTRICO, JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-26-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6751 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 3295042,51 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EnorChile Razón Social ENORCHILE S A R.U.T. 96.774.300-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EnorChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Global SUMINISTRO ELÉCTRICO, JULIO 2025 SUMINISTRO ELÉCTRICO, JULIO 2025 $ 17.342.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.342.329 $ 17.342.329

Total Neto	$ 17.342.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.295.043
TOTAL OC	$ 20.637.372