1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-7213-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057510-109-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9976 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación D. GAZMURI 448 Comuna San Carlos Impuesto 6125,79 Dirección de Envío de la Factura D. GAZMURI 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121604 Transacción de divisas al contado 1 Unidad TARJETAS DE DÉBITO SEPTIEMBRE 2025. TARJETAS DE DÉBITO SEPTIEMBRE 2025. $ 32.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.241 $ 32.241

Total Neto	$ 32.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.126
TOTAL OC	$ 38.367