1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-723-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Bandejas Ac. Inoxidable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1356 Usuario SIGFE José Miguel Retamal Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días l pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 7649,4 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REELL MED SPA Razón Social REELL MED SPA R.U.T. 76.734.386-8 Sucursal REELL MED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141606 Palanganas médicas para fines múltiples 6 Unidad BANDEJA ACERO INOXIDABLE 22X18X3 BANDEJA ACERO INOXIDABLE 22X18X3 $ 6.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.260 $ 40.260

Total Neto	$ 40.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.649
TOTAL OC	$ 47.909