1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-840-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE Ss. PERSONAL CLÍNICO NO MÉDICO DISTINTAS ESPECIALIDADES RELE (SOL. 413) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2072 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Ortega Eleuteri Razón Social LIDIA MARÍA ORTEGA ELEUTERI R.U.T. 17.535.007-1 Sucursal Lidia Ortega Eleuteri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 42 Unidad COMPRAS DE Ss. PARA I.Q. DE DISTINTAS ESPECIALIDADES (ARSENALERO, PABELLONERO, TECNICO EN ANESTESIA) COMPRAS DE Ss. PARA I.Q. DE DISTINTAS ESPECIALIDADES (ARSENALERO, PABELLONERO, TECNICO EN ANESTESIA) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000

Total Neto	$ 966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 966.000

Justificación de exención de impuesto