1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-930-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE ESCOMBROS (SOL. 540) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-43-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2718 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor raul perez sandoval Razón Social RAUL ENRIQUE PEREZ SANDOVAL R.U.T. 10.172.759-9 Sucursal raul perez sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 25 Metro Cúbico RETIRO DE ESCOMBROS EX MODULAR RETIRO DE ESCOMBROS EX MODULAR $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000