1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-992-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA AUTOCLAVE CLUSSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2530 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 474952,69 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 4 Unidad O´RING SILICONA Ø 73 MM x 2,5 MM, ROJO DUREZA 70° O´RING SILICONA Ø 73 MM x 2,5 MM, ROJO DUREZA 70° $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 81141804 Inspección de equipamientos 4 Unidad O´RING SILICONA Ø 69 MM x 5 MM, ROJO DUREZA 70° O´RING SILICONA Ø 69 MM x 5 MM, ROJO DUREZA 70° $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad VALOR INSUMOS Y REPUESTOS VALOR INSUMOS Y REPUESTOS $ 485.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.600 $ 485.600 81141804 Inspección de equipamientos 2 Unidad TRANSDUCTOR PRESION CAMARA 4-20 MA 0/4 BAR TRANSDUCTOR PRESION CAMARA 4-20 MA 0/4 BAR $ 418.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.960 $ 837.960 81141804 Inspección de equipamientos 2 Unidad EMPAQUETADURA TUBULAR 7 x 15 x 2.640 mm COLL EMPAQUETADURA TUBULAR 7 x 15 x 2.640 mm COLL $ 150.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.506 $ 300.506 81141804 Inspección de equipamientos 5 Unidad MIRILLA MIRILLA $ 154.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.665 $ 774.665

Total Neto	$ 2.499.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.953
TOTAL OC	$ 2.974.704