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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057511-511-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTOS SECOS PROGRAMA MAIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057511-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES
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R.U.T. |
61.607.003-7 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 431 BULNES. |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
6267,055 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 431 BULNES. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA
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R.U.T. |
76.529.001-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VARGAS & ORTEGA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 0,5 | kilogramo | Pasas | Pasas |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.152
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$ 3.152
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | kilogramo | Maní | Maní |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.303
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$ 6.303
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | kilogramo | Almendras | Almendras |
$ 11.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.765
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$ 11.765
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 1 | kilogramo | Nueces | Nueces |
$ 11.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.765
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$ 11.765
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Total Neto
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$ 32.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.267
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$ 39.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.