1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-1099-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO APOYO A URGENCIA MES DE OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Yungay R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Yungay R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSANNA Razón Social ROSSANA RUCAN STUARDO R.U.T. 18.062.507-0 Sucursal ROSSANNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 128,5 Unidad no definida Apoyo Servicio de Urgencia mes de octubre Lunes a Viernes Apoyo Servicio de Urgencia mes de octubre Lunes a Viernes $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.100 $ 334.100 80111707 Personal técnico 45 Hora/Hombre Apoyo Servicio de Urgencia mes de octubre Sábado,Domingo - Festivos Apoyo Servicio de Urgencia mes de octubre Sábado,Domingo - Festivos $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 469.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 469.100

Justificación de exención de impuesto