1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-1250-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION DE CONTEINER RAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1077204-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 999705,7563011 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA R.U.T. 16.497.481-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida HABILITACION DE CONTEINER RAD HABILITACION DE CONTEINER RAD $ 5.261.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.261.609 $ 5.261.609

Total Neto	$ 5.261.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 999.706
TOTAL OC	$ 6.261.315