1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-1267-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y HABILITACION DE CONTEINER PARA BOX DE ATENCION DE PECIENTES DEL HOSPITAL DE YUNGAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 6398742,48 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Razón Social FRANCISCO JAVIER HERMOSILLA ALDEA R.U.T. 16.497.481-2 Sucursal CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida ARRIENDO Y HABILITACION DE CONTEINER PARA BOX DE ATENCION DE PECIENTES DEL HOSPITAL DE YUNGAY ARRIENDO Y HABILITACION DE CONTEINER PARA BOX DE ATENCION DE PECIENTES DEL HOSPITAL DE YUNGAY $ 33.677.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.677.592 $ 33.677.592

Total Neto	$ 33.677.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.398.742
TOTAL OC	$ 40.076.334