1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-1408-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra pedido de aseo enero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 107536,2 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social Comercial Agustin Limitada R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 BOLSA DE BASURA CLEAN BOLSA ASEO 70X90 10 UN. 20 UNIDADES 60   (1638200) BOLSA DE BASURA CLEAN BOLSA ASEO 70X90 10 UN. 20 UNIDADES (1638200) BOLSA DE BASURA CLEAN BOLSA ASEO 70X90 10 UN. 20 UNIDADES ; Región del Ñuble; Yungay; Angamos 658 Yungay $ 9.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.980 $ 565.980

Total Neto	$ 565.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 673.516