1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-1524-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO DICIEMBRE 2024 (EQ. CTK NOVUS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-100-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna * Impuesto 47155,34 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad 290-605 Solución limpieza Atlas 4 x 25 ml. 4x 25 ml UD 290-605 Solución limpieza Atlas 4 x 25 ml. 4x 25 ml UD $ 248.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.186 $ 248.186

Total Neto	$ 248.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.155
TOTAL OC	$ 295.341