1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-225-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1396-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 591 Usuario SIGFE DFL1 Juan R. Pulgar Pulgar Contreras Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 5636,134453778 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPIPLAN Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA R.U.T. 76.084.990-1 Sucursal COPIPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 20 Unidad no definida SOBRES PAPEL BLANCOS (PAQUETES * 100 ) 1/4 SOBRES PAPEL BLANCOS (PAQUETES * 100 ) 1/4 $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.664 44122117 Anillados 400 Unidad bolsa transparente para cd bolsa para cd transparente $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 29.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.636
TOTAL OC	$ 35.300