1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-477-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 19832,48738526 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPIPLAN Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA R.U.T. 76.084.990-1 Sucursal COPIPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141604 Papel usado 50 Unidad no definida ROLLO DE NUMERO SU TURNO ROLLO DE NUMERO SU TURNO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.750 $ 98.739 11141604 Papel usado 300 Unidad no definida BOLSA DE CD TRANSPARENTE BOLSA DE CD TRANSPARENTE $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.642

Total Neto	$ 104.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.832
TOTAL OC	$ 124.214