1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-704-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE PAN MES DE JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1396-42-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pedro Morales C. Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 38728,4983193077 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multipan Razón Social ILCE DEL CARMEN CABEZAS INOSTROZA R.U.T. 7.635.263-1 Sucursal Multipan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 258,283 Unidad no definida PAN CORRIENTE PAN CORRIENTE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.262 $ 195.340 50181901 Pan fresco 10,64 Unidad no definida PAN ESPECIAL PAN ESPECIAL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.491 $ 8.494

Total Neto	$ 203.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.728
TOTAL OC	$ 242.562