1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-708-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Técnico en párvulo apoyo sala cuna julio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1446 Usuario SIGFE DFL1 Juan R. Pulgar Pulgar Contreras Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 48100 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTONIETA DE LA CRUZ Razón Social ANTONIETA TARI R.U.T. 9.984.837-5 Sucursal ANTONIETA DE LA CRUZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 185 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA APOYO DE SALA CUNA JULIO 2019 COMPRA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA APOYO DE SALA CUNA JULIO 2019 $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.900 $ 432.900

Total Neto	$ 432.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.100
TOTAL OC	$ 481.000