1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO APOYO A URGENCIA MES DE JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Yungay R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1457 Usuario SIGFE DFL1 Juan R. Pulgar Pulgar Contreras Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Yungay R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYNTHIA Razón Social CYNTHIA GARRIDO CASTRO R.U.T. 17.975.293-k Sucursal CYNTHIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 43 Unidad no definida Apoyo servicio URGENCIA mes de Julio sábados domingo y feriados Apoyo servicio URGENCIA mes de Julio sábados domingo y feriados $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 80111707 Personal técnico 154 Hora/Hombre Apoyo servicio URGENCIA mes de Julio lunes a viernes Apoyo servicio URGENCIA mes de Julio lunes a viernes $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.400 $ 400.400

Total Neto	$ 529.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 529.400

Justificación de exención de impuesto