1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-852-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra APOYO OFICINA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTEMES DE AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1791 Usuario SIGFE DFL1 Juan R. Pulgar Pulgar Contreras Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH Razón Social JUDITH CACERES VILLANUEVA R.U.T. 16.898.618-1 Sucursal JUDITH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 185 Hora/Hombre técnico a nivel medio en contabilidad y/o administracion para apoyo de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente MES DE AGOSTO 2019 técnico a nivel medio en contabilidad y/o administracion para apoyo de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente MES DE AGOSTO 2019 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.500 $ 462.500

Total Neto	$ 462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 462.500

Justificación de exención de impuesto