1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-130-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145 Comuna Quirihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA DEL CARMEN Razón Social CAMILA ARRIAGADA FRANCO R.U.T. 19.436.671-k Sucursal CAMILA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 80 Unidad no definida SERVICIOS DE COCTAIL PARA FUNCIONARIA DE HOSPITAL QUIRIHUE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER DIA MARZO AÑO 2019 SERVICIOS DE COCTAIL PARA FUNCIONARIA DE HOSPITAL QUIRIHUE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER DIA 08 MARZO AÑO 2019 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto