1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-130-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ARRIENDO TOTEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145 Comuna Quirihue Impuesto 78204,19 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Razón Social DTS AUTOSERVICIO SPA R.U.T. 76.754.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151507 Sistemas de control de formación de filas 1 Unidad no definida Servicio de gestion de filas con integracion a sistema de ficha clinica. MES DE MARZO 2026 Valor total neto por 36 meses 2 totem y 3 visores, ORDE DE COMPRA MES MARZO 2026. $ 411.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.601 $ 411.601

Total Neto	$ 411.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.204
TOTAL OC	$ 489.805