1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057513-9-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145 Comuna Quirihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Elizabeth Razón Social DANIELA ELIZABETH VALENZUELA PALMA R.U.T. 18.156.219-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniela Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101601 Colegios de dentistas 704 Unidad ACTIVIDADES DE MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN POBLACION MAYOR DE 20 AÑOS EN EXTENSION HORARIA, SEGÚN PROGRAMACION Las acciones corresponden a destartraje y restauraciones de resina $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.321.600 $ 7.321.600

Total Neto	$ 7.321.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.321.600

Justificación de exención de impuesto