1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-309-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057513-9-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145 Comuna Quirihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MICHAEL ALEJANDRA Razón Social MICHAEL ALEJANDRA SOTO FUENTEALBA R.U.T. 17.217.923-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MICHAEL ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 80 Unidad Servicios de Podología, cantidad de pacientes programa cardiovascular por 24 meses. MES JULIO 2026 Atencion Podologica integral para ususarios del Programa cardiovascular POR 24 MESES MES JULIO 2026 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 624.000

Justificación de exención de impuesto