Orden de Compra. Nº1057513-629-SE19 "COMPRA DE SERVICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057513-629-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1580 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145
Comuna Quirihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE OSVALDO
Razón Social CENTRO DE EVENTOS PUB RESTAURANT - TURISMO Y DISCO
R.U.T. 76.681.679-7
Sucursal JOSE OSVALDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café40Unidad no definidaCOFFE BRACK JORNADA DE LA TARDE POR CAPACITACION RELACIONES LABORALES BASADA EN LA COOPERACION LOS DIAS 13-14 NOVIEMBRE 2019 COFFE BRACK JORNADA DE LA TARDE POR CAPACITACION RELACIONES LABORALES BASADA EN LA COOPERACION LOS DIAS 13-14 NOVIEMBRE 2019 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50201706
Café40Unidad no definidaCOFFE BRACK JORNADA DE LA MAÑANA POR CAPACITACION RELACIONES LABORALES BASADA EN LA COOPERACION LOS DIAS 13-14 NOVIEMBRE 2019 COFFE BRACK JORNADA DE LA MAÑANA POR CAPACITACION RELACIONES LABORALES BASADA EN LA COOPERACION LOS DIAS 13-14 NOVIEMBRE 2019 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 192.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.