1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-703-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-25-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1726 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE Comuna Arauco Impuesto 8483,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113001 Controladores de Analizador Digital 1 Unidad BALANZA DIGITAL ADULTO BALANZA DIGITAL ADULTO $ 44.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.650 $ 44.650

Total Neto	$ 44.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.484
TOTAL OC	$ 53.134