1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057513-781-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Pintura Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057513-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA PRAT N 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE R.U.T. 61.607.005-3 Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE Comuna * Impuesto 63310,28 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145 QUIRIHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DALUZ Razón Social DALUZ SPA R.U.T. 77.086.095-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DALUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Pintura sala cuna, según cotización adjunta N° 074 Pintura sala cuna, según cotización adjunta N° 074 $ 333.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.212 $ 333.212

Total Neto	$ 333.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.310
TOTAL OC	$ 396.522