1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057514-122-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PODOLOGIA MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057514-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N°448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 588 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación ISABEL RIQUELME 448 Comuna El Carmen Impuesto 101754,385964912 Dirección de Envío de la Factura ISABEL RIQUELME 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karina lorena sanhueza ramirez Razón Social KARINA LORENA SANHUEZA RAMIREZ R.U.T. 11.808.732-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal karina lorena sanhueza ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 120 Unidad no definida SERVICIO DE PODOLOGÍA MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO DE PODOLOGÍA MES DE FEBRERO 2025 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 101.754
TOTAL OC	$ 701.754