1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057514-141-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-98-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra ISABEL RIQUELME 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación ISABEL RIQUELME 448 Comuna El Carmen Impuesto 123044 Dirección de Envío de la Factura ISABEL RIQUELME 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Razón Social GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA R.U.T. 10.525.832-1 Sucursal GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad SANITIZACION CON SISTEMA GAS DE OZONO SANITIZACION CON SISTEMA GAS DE OZONO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 81101605 Servicios electromecánicos 4 Unidad NEUMATICOS 215-65r16 (montados y balanceados) NEUMATICOS 215-65r16 (montados y balanceados) $ 158.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.600 $ 635.600

Total Neto	$ 647.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.044
TOTAL OC	$ 770.644