1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057514-374-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057514-153-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1679 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación ISABEL RIQUELME 448 Comuna El Carmen Impuesto 184822,5 Dirección de Envío de la Factura ISABEL RIQUELME 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1200 Unidad YOGURT BATIDO 12 GRS DIFERENTES SABOR (Despacho según calendario en adjunto) YOGURT BATIDO 12 GRS LOS ALERCES DIFERENTES SABOR (Despacho según calendario en adjunto) $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600 50131701 Leche o productos de mantequilla 1200 Unidad PROBIÓTICOS LÍQUIDO 80 ML (Despacho según calendario en adjunto) PROBIÓTICOS LÍQUIDO 80 ML (Despacho según calendario en adjunto) $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.400 $ 464.400 50221202 Cereales en barra 1050 Unidad BARRA DE CEREAL 21 GRAMOS (Despacho según calendario en adjunto) BARRA DE CEREAL 21 GRAMOS (Despacho según calendario en adjunto) $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.750 $ 246.750

Total Neto	$ 972.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.822
TOTAL OC	$ 1.157.572

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.707.438-0 Ver adjunto