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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057514-67-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO PODOLOGIA, ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057514-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
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R.U.T. |
61.607.006-1 |
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Dirección de Facturación |
ISABEL RIQUELME n°448. |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
134955,752212389 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISABEL RIQUELME n°448. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ |
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Razón Social |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ
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R.U.T. |
15.169.141-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAREN LILIANA FRANCO RODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85121703
| Servicios de podiatras | 75 | Unidad no definida | SERVICIO PRESTACIONES PODOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A 75 UD., DEL MES DE ENERO 2026. SEGUN S.C. 145 | SERVICIO PRESTACIONES PODOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A 75 UD., DEL MES DE ENERO 2026. SEGUN S.C. 145 |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 134.956
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$ 884.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.