1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057514-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057514-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra ISABEL RIQUELME 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 616 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación Isabel Riquelme N°448 Comuna El Carmen Impuesto 218804 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N°448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRENTA SEGÚN GUÍA: 1795, 1796, 1814, 1821, 1838, 1845 Y 1851 SERVICIO DE IMPRENTA SEGÚN GUÍA: 1795, 1796, 1814, 1821, 1838, 1845 Y 1851 $ 1.151.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.600 $ 1.151.600

Total Neto	$ 1.151.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.804
TOTAL OC	$ 1.370.404