1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057514-979-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Unidad de Compra ISABEL RIQUELME 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2186 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar El Carmen R.U.T. 61.607.006-1 Dirección de Facturación ISABEL RIQUELME 448 Comuna El Carmen Impuesto 92036 Dirección de Envío de la Factura ISABEL RIQUELME 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE IMPRENTA, GUIAS: Nº 753-771-778.- SERVICIO DE IMPRENTA, GUIAS: Nº 753-771-778.- $ 484.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.400 $ 484.400

Total Neto	$ 484.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.036
TOTAL OC	$ 576.436