1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057530-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Frutas y Verduras Regularización Enero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057530-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt N°601 Comuna Puerto Octay Impuesto 84219,02 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida Regularización de pagos según guías de despacho N°1332, 1330, 1323 y 1322   $ 443.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.258 $ 443.258

Total Neto	$ 443.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.219
TOTAL OC	$ 527.477