1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057530-399-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SEPARACIÓN ATENCIÓN CDM, REQ. 413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1496 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO N° 7561 DE FECHA 19.03.2018, DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt N°601 Comuna Puerto Octay Impuesto 206432,15 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt N°601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXIAL Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LIMITADA R.U.T. 76.125.726-9 Sucursal AXIAL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE SEPARACIÓN ZONA DE ATENCIÓN DE PACIENTES CDM SERVICIO DE SEPARACIÓN ZONA DE ATENCIÓN DE PACIENTES CDM $ 1.086.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.485 $ 1.086.485

Total Neto	$ 1.086.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.432
TOTAL OC	$ 1.292.917