1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-168-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2022 Nombre de la Orden de Compra UCA - FFVV Marzo 1-2 2022 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 462 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 236617,849 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Mes FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes 1/2 Marzo 2022 Termino convenio FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes 1/2 Marzo 2022 Termino convenio $ 1.245.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.357 $ 1.245.357

Total Neto	$ 1.245.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.618
TOTAL OC	$ 1.481.975