1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-207-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mant Preventiva Incubadoras. ABRIL 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-74-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 80909,8603 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Draeger Medical Limitada Razón Social DRAGER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.033.880-k Sucursal Draeger Medical Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantención Preventiva Incubadoras. Línea 1. Mantención Preventiva Incubadoras. ETAPA 1. MES ABRIL - Hospital Río Negro Mantención Preventiva Incubadoras. Línea 1. Mantención Preventiva Incubadoras. ETAPA 1. MES ABRIL - Hospital Río Negro $ 425.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.841 $ 425.841

Total Neto	$ 425.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.910
TOTAL OC	$ 506.751