1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-246-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Mant Correctiva Mercedes Benz HRPG25 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-69-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 677 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 81648,32 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA MERCEDES BENZ SPRINTER 313 PLACA HRPG 25 HOSPITAL RIO NEGRO SEGUN COTIZACIÓN 101680581 MANTENCION CORRECTIVA MERCEDES BENZ SPRINTER 313 PLACA HRPG 25 HOSPITAL RIO NEGRO SEGUN COTIZACIÓN 101680581 $ 429.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.728 $ 429.728

Total Neto	$ 429.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.648
TOTAL OC	$ 511.376