1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-268-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SSO Lic40 - Parkas Red de Urgencia y SAMU SSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 346940 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados Marcel Razón Social MARÍA MARCELA GAJARDO CARRERA R.U.T. 11.202.361-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Estampados Marcel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 22 Unidad no definida Línea 1: Parkas 3 en 1, con Polar Desmontable (VENTO) Línea 1: Parkas 3 en 1, con Polar Desmontable (VENTO) $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826.000 $ 1.826.000

Total Neto	$ 1.826.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.940
TOTAL OC	$ 2.172.940