1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-365-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057531-39-COT20 Antiparras Contingencia COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prodinc Razón Social CAROLINA VALERIA PAINEN FIERRO R.U.T. 16.009.334-k Sucursal prodinc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 100 Unidad Antiparras de Seguridad 3M o similar, adjuntar imagen en cotización. Ver imagen referencial en adjuntos Antiparras de Seguridad 3M o similar, adjuntar imagen en cotización. Ver imagen referencial en adjuntos $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.125.163-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.544.109-7 Ver adjunto