1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-380-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra UCA - Lic FFVV Junio 2022 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1024 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 490095,88 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Veronica Razón Social Jorge Ivan Lespai Troquian R.U.T. 10.075.499-1 Sucursal Maria Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes Junio 2022 FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes Junio 2022 $ 2.579.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.579.452 $ 2.579.452

Total Neto	$ 2.579.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.096
TOTAL OC	$ 3.069.548