1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-393-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva 200.00 KM. HR PG 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-69-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1148 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 107385,72 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención preventiva 200.000 KM MB Sprinter 313 HR PG 25 Mantención preventiva 200.000 KM MB Sprinter 313 HR PG 25 $ 565.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.188 $ 565.188

Total Neto	$ 565.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.386
TOTAL OC	$ 672.574