1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-394-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Impresoras Mes Junio 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1052 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 171838,888 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 51740 Unidad no definida N° impresiones blanco y negro Valor Dólar CONSIDERADO: 919,97/ 30.06.2022 N° impresiones blanco y negro Valor Dólar CONSIDERADO: 919,97/ 30.06.2022 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.580 $ 904.415

Total Neto	$ 904.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.839
TOTAL OC	$ 1.076.254