1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-49-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Lic 4 - UCA - FFVV Enero 2026 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 177 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna * Impuesto 688732,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Veronica Razón Social JORGE IVÁN LESPAI TROQUIAN R.U.T. 10.075.499-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Convenio suministro FFVV Según Guías de Despacho de mail jefe UCA del 29-01-2026 ENERO 2026 Convenio suministro FFVV Según Guías de Despacho de mail jefe UCA del 29-01-2026 ENERO 2026 $ 3.624.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624.910 $ 3.624.910

Total Neto	$ 3.624.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.733
TOTAL OC	$ 4.313.643